企业如何进行税务筹划(碳中和企业如何进行税务筹划)

企业税务筹划企业如何进行税务筹划，是指在尊重税法、依法纳税的前提下，采取合理的方式方法，协调企业财务、市场、商务等各个部门，实现税务支出优化，提升企业经营能力的税务安排。

1、换成“洋”企业

我国对外商投资企业实行税收倾斜政策，因此由内资企业向中外合资、合作经营企业等经营模式过渡，不失为一种获取享受更多减税、免税或缓税的好办法。

2、注册到“宝地”

凡是在经济特区、沿海经济开发区、经济特区和经济技术开发区所在城市的老市区以及国家认定的高新技术产业区、保税区设立的生产、经营、服务型企业和从事高新技术开发的企业，都可享受较大程度的税收优惠。中小企业在选择投资地点时，可以有目的地选择以上特定区域从事投资和生产经营，从而享有更多的税收优惠。

3、进入特殊行业

比如对服务业的免税规定企业如何进行税务筹划：托儿所、幼儿园、养老院、残疾人福利机构提供的养育服务，免缴营业税。

婚姻介绍、殡葬服务，免缴营业税。

医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务，免缴营业税。

安置四残人员占企业生产人员35%以上的民政福利企业，其经营属于营业税服务业税目范围内（广告业除外）的业务，免缴营业税。

残疾人员个人提供的劳务，免缴营业税。　　

4、做管理费用文章企业可提高坏账准备的提取比率，坏账准备金是要进管理费用的，这样就减少了当年的利润，就可以少交所得税。企业可以尽量缩短折旧年限，这样折旧金额增加，利润减少，所得税少交。另外，采用的折旧方法不同，计提的折旧额相差很大，最终也会影响到所得税额。

5、用而不“费”中小企业私营业主应考虑到如何对经营中所耗水、电、燃料费等进行分摊，家人生活费用、交通费用及各类杂支是否列入产品成本。

6、合理提高职工福利中小企业私营业主在生产经营过程中，可考虑在不超过计税工资的范畴内适当提高员工工资，为员工办理医疗保险，建立职工养老基金、失业保险基金和职工教育基金等统筹基金，进行企业财产保险和运输保险等等。这些费用可以在成本中列支，同时也能够帮助私营业主调动员工积极性，减少税负，降低经营风险和福利负担。　　

7、从销售下手

选择不同的销售结算方式，推迟收入确认的时间。企业应当根据自己的实际情况，尽可能的延迟收入确认的时间。例如某汽车销售公司，当月卖掉100台汽车，收入2000万左右，按17%的销项税，要交300多万的税款，但该企业马上将下月进货税票提至本月抵扣。由于货币的时间价值，延迟纳税会给企业带来意想不到的节税效果。

随着国家对税务征管体系建设的完善，金税三期工程的不断延展，国家治理能力不断提升，法制化进程不断加速，这个时代正在开始变化。如何避免税务风险？如何降低企业税负成本？如何处理税务难题？

问题思考

税务上的问题越来越成为财务经理人甚至每一个财务人员挥之不去的阴影，也是企业和老板必须面对的风险企业如何进行税务筹划！

随着国家对税务征管体系建设的完善，金税三期工程的不断延展，国家治理能力不断提升，法制化进程不断加速，这个时代正在开始变化。

以前，我们可以不理税法，因为民营企业没什么人照章纳税；

以前，我们可以忽视税务问题，因为可以花点儿钱、求个熟人搞定；

以前，税务问题不严肃，因为法不责众，隔壁老王也不纳税；

以前，我们可以不重视税务问题，因为税务局反正也很难找到我的头上；

以前，甚至税务局的人也知法枉法、贪污腐败，企业处于不公平环境中，自救有理；

以前，我们会认为依法纳税是“傻子”，因为改革开放的前二十年证明，只有胆子大才能发财，而且后来证明打个擦边球没问题。

正是因为以前，我们基本上也不怎么在税务问题上下功夫，反正也用不着；

正是因为以前，我们自己对税务问题也是一知半解，还混的过去；

正是因为以前，税法政策被滥用，导致我们形成了侥幸心理、投机心理；

正是因为以前，惯出了毛病，我们虽然做财务经理人，但对税务工作，敷衍了事。

可是，现在继续这样的做法显然不行了，如果还抱着这样的陈旧观念，未来将寸步难行

那么，应该如何面对新局面？

问题解决

上海海纳百顺企业管理有限公司是一家专业的企业管理服务商，创立于2015年的魔都上海。致力于为客户提供涵盖企业服务、税务筹划、财务服务、知识产权服务、租赁销售、科技服务等多个核心公司领域的服务。

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